常德市林业科学研究所2023年度部门决算公开

目         录

第一部分常德市林业科学研究所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分    常德市林业科学研究所概况

一、部门职责

负责组织、协调和指导林业种质资源、林业栽培技术等相关林业领域应用研究；负责组织、协调林业科技成果的承接、试验示范及技术推广应用；负责组织、指导和实施森林生态、野生动植物保护、湿地保护等相关领域应用技术研究。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设机构包括：本单位内设科室6个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合办公室、财务室、经济林研究室、用材林研究室、草业科学研究室、开发办公室。

所属事业单位分别是：无

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市林业科学研究所单位本级。

第二部分    部门决算表

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计728.96万元。与上年相比，减少114.58万元，减少13.58%，主要是因为财政拨款及项目资金减少。支出总计728.96万元。与上年相比，减少114.58万元，减少13.58%，主要是因为人员经费、公用经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计728.96万元，其中：财政拨款收入727.31万元，占99.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.65万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计728.96万元，其中：基本支出539.51万元，占74.01%；项目支出189.45万元，占25.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计728.96万元，与上年相比，减少114.58万元,减少13.58%，主要是因为财政拨款及项目资金减少。财政拨款支出总计728.96万元。与上年相比，减少114.58万元，减少13.58%，主要是因为人员经费、公用经费开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出727.31万元，占本年支出合计的99.77%，与上年相比，财政拨款支出减少114.58万元，减少13.58%，主要是因为财政拨款及项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出727.31万元，主要用于以下方面：一科学技术支出4.56万元，占0.63%；社会保障和就业支出57.98万元，占7.97%;节能环保支出5万元，占0.69%；农林水支出625.83万元，占86.05%；住房保障支出33.54万元，占4.61%；其他支出0.4万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为520.3万元，支出决算数为727.31万元，完成年初预算的139.78%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的XX%（由于年初预算数为零无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：科研类支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为48.16万元，支出决算为41.69万元，完成年初预算的86.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为23.64万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的68.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的XX%（由于年初预算数为零无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保支出增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为135万元，完成年初预算的XX%（由于年初预算数为零无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）技术推广和草原支出（项）其他林业和草原支出（项）

年初预算为409.83万元，支出决算为490.823万元，完成年初预算的119.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.67万元，支出决算为33.54万元，完成年初预算的86.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的XX%（由于年初预算数为零无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：其他支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出539.51万元，其中：

人员经费472.26万元，占基本支出的87.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费67.25万元，占基本支出的12.47%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费有效控制，与上年相比增加0.07万元，增长100%,增长的主要原因是工作需要公务接待支出增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%（由于年初预算数为零无法计算百分比），决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）XX%,（由于年初预算数为零无法计算百分比）减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费有效控制，与上年相比增加0.07万元，增长100%,增长的主要原因是工作需要公务接待支出增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%（由于年初预算数为零无法计算百分比），决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）XX%（由于年初预算数为零无法计算百分比）,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%（由于年初预算数为零无法计算百分比），决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）XX%（由于年初预算数为零无法计算百分比）,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾2人次，陪同3人次，主要是油茶标准化示范区建设项目现场查定发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余XXXX万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）XX%（由于年初预算数为零无法计算百分比）。主要原因是：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0”。

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；

2023年本单位开支培训费0万元”；

2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额的百分比，由于授予中小企业合同金额为零无法计算。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出为零无法计算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比，由于服务支出金额为零无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

本单位为常德市林业局二级预算单位，预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等随同主管部门一同公开。

第四部分       名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分        附件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

随同主管部门一同公开