常德市林业局2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市林业局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分

常德市林业局单位概况

一、部门职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规范性文件、中长期规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。   

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的合理开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。按权限负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责省委托市或由市政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。按权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核各类自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施办法，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用措施办法，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法与监管工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节措施办法，组织实施林业和草原生态补偿工作。

 （十三）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市林业局内设机构包括：本单位内设科室20个，所属事业单位4个。

内设科室分别是：办公室、造林绿化科、人事科、机关党委、野生动植物保护科、规财科、资源林政和改革发展科、林长制工作科、自然保护地管理科、森林防火科、行政审批服务办公室、绿委办、林长制事务中心、林权中心、湿地保护管理中心、国有林和种苗工作站、森林资源监测中心、执法支队、柳叶湖分局、桃花源分局。

所属事业单位分别是：常德市林业信息中心、常德市林业科学研究所、常德市河洑国有林场、常德市常德国有林场。

（二）决算单位构成。市林业局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：市林业局本级以及所属二级单位常德市林业信息中心、常德市林业科学研究所、常德市河洑国有林场、常德市常德国有林场。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计16101.56万元。与上年相比，增加5517.16万元，增长52.12%，主要是因为项目经费收入增加。支出总计16101.56万元。与上年相比，增加5517.16万元，增长52.12%，主要是因为项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16101.56万元，其中：财政拨款收入15923.42万元，占98.89%；上级补助收入0万元；事业收入0万元%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入178.14万元，占1.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16101.56万元，其中：基本支出5287.21万元，占32.84%；项目支出10814.35万元，占67.16%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计15923.42万元。与上年相比，增加5496.47万元,增长52.71%，主要是因为项目经费收入增加。财政拨款支出总计15923.42万元。与上年相比，增加5496.47万元，增长52.71%，主要是因为项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15923.42万元，占本年支出合计的98.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5496.47万元，增长52.71%，主要是因为项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15923.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出824.47万元，占5.18%；节能环保支出62.12万元，占0.4%;农林水支出11253.51万元，占70.67%；交通运输支出14.98万元，占0.09%；自然资源海洋气象等支出3502.28万元，占21.99%；住房保障支出226.06万元，占1.42%；灾害防治及应急管理支出40万元，占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6205.21万元，支出决算数为15923.42万元，完成年初预算的256.61%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为196.21万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部分支出年初未纳入预算。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为254.12万元，（由于预算数为0，无法计算百分比） ，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部分支出年初未纳入预算。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为295.94万元，支出决算为307.83万元，完成年初预算的104.02%, 决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部分支出年初未纳入预算。 

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项 ）

年初预算为0万元，支出决算为5.27万元，（由于预算数为0，无法计算百分比） ，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部分支出年初未纳入预算。 

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项 ）

年初预算为229.13万元，支出决算为61.04万元，完成年初预算的26.64%, 决算数小于年初预算数的主要原因是：账务处理方式不一致，记入不同功能分类科目。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项 ）

年初预算为0万元，支出决算为33.45万元，（由于预算数为0，无法计算百分比） ，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部分支出年初未纳入预算。 

7、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项 ）

年初预算为0万元，支出决算为18.67万元，（由于预算数为0，无法计算百分比） ，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部分支出年初未纳入预算。 

8、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项 ）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，（由于预算数为0，无法计算百分比） ，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部分支出年初未纳入预算。 

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项 ）

年初预算为1491.93万元，支出决算为1570.57万元，完成年初预算的105.27% ，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部分支出年初未纳入预算。 

10、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项 ）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，（由于预算数为0，无法计算百分比） ，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部分支出年初未纳入预算。 

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项 ）

年初预算为2875.09万元，支出决算为2744.78万元，完成年初预算的95.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：账务处理方式不一致，记入不同功能分类科目。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项 ）

年初预算为15万元，支出决算为48.09万元，完成年初预算的320.6%，决算数大于年初预算数的原因是：项目经费追加指标，未纳入年初预算。 

13、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项 ）

年初预算为0万元，支出决算为14.08万元，（由于预算数为0，无法计算百分比） ，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部分支出年初未纳入预算。 

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项 ）

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。 

15、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项 ）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的原因是：预决算口径不一致，部分支出年初未纳入预算。 

16、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项 ）

年初预算为400万元，支出决算为145.68万元，完成年初预算的36.42% ，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目审核拨付。 

17、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项 ）

年初预算为0万元，支出决算为51.12万元，（由于预算数为0，无法计算百分比） ，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部分支出年初未纳入预算。 

18、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项 ）

年初预算为150万元，支出决算为5643.64万元，完成年初预算的37.62% ，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部分支出年初未纳入预算。 

19、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项 ）

年初预算为266.35万元，支出决算为946.66万元，完成年初预算的355.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部分支出年初未纳入预算。 

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项 ）

年初预算为0万元，支出决算为59.9万元，（由于预算数为0，无法计算百分比） ，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部分支出年初未纳入预算。 

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项 ）

年初预算为0万元，支出决算为14.98万元，（由于预算数为0，无法计算百分比） ，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部分支出年初未纳入预算。 

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项 ）

年初预算为0万元，支出决算为3502.28万元，（由于预算数为0，无法计算百分比） ，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部分支出年初未纳入预算。 

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 ）

年初预算为236.77万元，支出决算为226.06万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：账务处理方式不一致，记入不同经济科目。

24、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项 ）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，（由于预算数为0，无法计算百分比） ，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部分支出年初未纳入预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5283.87万元，其中：

人员经费4621.54万元，占基本支出的87.46%, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费662.33万元，占基本支出的12.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.8万元，支出决算为14.63万元，完成预算的82.19%；与上年相比减少24.8万元，降低62.9%。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，节省不必要的开支。决算数小于上年数的主要原因是上年购置公务车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。 

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为8.48万元，完成预算的84.8%；与上年相比减少28.35万元，降低76.98%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比减少17.98万元，降低100%。市林业局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为8.48万元，主要是公务车加油，维修，保养，过路过桥等支出，完成预算的84.8%；与上年相比减少10.37万元，降低55.01%。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，节省不必要的开支。决算数小于上年数的主要原因是本年车辆维修费减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出预算为7.8万元，支出决算为6.15万元，完成预算的78.85%；与上年相比增加3.55万元，增长136.54%。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，节省不必要的开支。决算数大于上年数的主要原因是本年工作任务和接待单位增加。2024年度共接待来访团组90个、来宾452人次，主要是区县市林业局汇报工作、接待省局发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出662.33万元，比年初预算数减少57.24万元，降低7.37%。主要原因是：本单位厉行节约，节省不必要的开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.25万元，用于召开业务工作会议，人数340人，内容为三类会议，森林资源保护、森林防火、林长制工作考核等会议；开支培训费8.27万元，用于开展林长制专题研究班培训，人数200人，内容为推进林长制专题研究；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额8799.58万元，其中：政府采购货物支出958.22 万元、政府采购工程支出7664.55万元、政府采购服务支出176.81万元。授予中小企业合同金额325.39万元，占政府采购支出总额的3.7%，其中：授予小微企业合同金额325.39万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目23个，共涉及资金16101.56万元。其中，一般公共预算项目23个10639.55万元，占一般公共预算支出总额的66.82%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个XX 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数6245.21万元，执行数16101.56万元，完成预算的257.82%，绩效自评得分97.96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、数量指标。生态公益林管护面积6801.2亩以上，三山保护林补偿面积105321.72亩，督购买树苗数量500棵，森林火灾应急演练1次，建设油茶采穗圃面积50亩，组织开展业务培训6次以上，督导巡查次数22次以上，抚育良种油茶苗数量10万株，油茶质量检测数量200份，宣传次数10次以上。2、质量指标。验收合格率100%，专项目标完成率100%，考核合格率100%，重大森林火灾和人员伤亡事故发生率0以下，问题整改率100%，培训合格率100%，政策知晓率90%以上，林业林长制落实到位率100%，党建工作考核合格率100%，温地保护率稳定率100%，支出合理合规率100%。3、时效指标。各项工作按计划完成及时率100%。4、成本指标。各项支出规范合理率100%。

发现的主要问题及原因：一是预算目标和指标设定不够科学性、精细化和合理性，与实际工作需要存在一定的偏离；二是部分项目预算执行率有待提高；三是预算指标使用欠缺规范性。

下一步改进措施：一是强化部门绩效目标管理；二是强化项目资金管理，提升资金使用效益。三是加强部门预算编制管理。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

我单位属市财政预算全额拨款机关单位，统一社会信用代码：11430700006398291B，单位负责人：袁文。单位内设内设办公室、人事科、造林绿化科、资源林政和改革发展科、湿地管理科等11个科室；下辖市国有林场与森林公园管理站、市林木种苗管理站、市林业综合行政执法支队、市林权管理服务中心、市森林资源监测中心、市林业局柳叶湖分局、市林业局桃花源分局等9个财政未独立事业单位。市信息中心、市林业科学研究所、市河洑国有林场、市常德国有林场4个财政独立事业单位。

我单位2024年末单位人员行政事业编制数77人，其中在岗在编人员70人，另临聘人员5人；市信息中心2024年末单位人员行政事业编制数3人，在岗在编人员3人；市河洑国有林场2024年末单位人员事业编制数31人，其中在岗在编人员28人，另富余人员8人；市常德国有林场2024年末单位人员事业编制数36人，其中在岗在编人员35人，另富余人员22人；市林业科学研究所2024年末单位人员行政事业编制数28人，其中在岗在编人员25人。

（二）部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用措施办法，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火；完成市委、市政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2024年12月31日部门资产总额2183.7万元，其中：流动资产412.72万元、非流动资产1770.98万元，负债总额434.45万元，净资产总额1749.26万元。

2. 部门整体收支情况

2024年部门年初预算收入6245.21万元，其中：一般公共预算拨款6205.21万元，事业收入0万元，上级财政补助收入40万元。上年结转0万元。年内调整预算 9856.35万元，决算收入16101.56万元，全年可执行预算合计16101.56万元。

2024年部门年初预算支出6245.21万元，其中：基本支出5016.52万元，项目支出1228.69万元。部门决算支出16101.56万元，其中：基本支出5287.21万元，项目支出10814.35万元。

年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

我局部门绩效总目标是完成省、市下达的森林防火工作任务，稳定森林覆盖率，完成湿地保护和林长巡林任务，开展生态环境问题整治工作行动，进行林业知识宣传，义务植务、森林防火等林业相关宣传。提高全民保护森林资源、保护生态环境意识。森林资源稳定增长，森林质量提升。

2. 部门2024年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。生态公益林管护面积6801.2亩以上，三山保护林补偿面积105321.72亩，督购买树苗数量200棵，森林火灾应急演练1次，建设油茶采穗圃面积50亩，组织开展业务培训6次以上，督导巡查次数22次以上，抚育良种油茶苗数量10万株，油茶质量检测数量200份，宣传次数10次以上。

②质量指标。验收合格率100%，专项目标完成率100%，考核合格率100%，重大森林火灾和人员伤亡事故发生率0以下，问题整改率100%，培训合格率100%，政策知晓率90%以上，林业林长制落实到位率100%，党建工作考核合格率100%，温地保护率稳定率100%，支出合理合规率100%。

③时效指标。各项工作按计划完成及时率100%。

④成本指标。各项支出规范合理率100%。

（2）效益指标

①经济效益指标。林业总产值增长。

②社会效益指标。森林火灾受害率小于0.9‰，重大及以上森林火灾不发生，森林资源保护意识提高。

③生态效益指标。不减少森林资源面积，生态环境得到改善。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度。社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出预、决算情况

2024年基本支出年初预算5016.52万元，其中：人员经费4296.95万元、公用经费719.57万元。年内调整预算270.69万元，全年可执行预算合计5287.21万元。

2024年基本支出决算5287.21万元，其中：人员经费4621.54万元、公用经费665.68万元。

2、基本支出决算与预算数、上年数对比情况

  单位：万元

上表反映，2024年基本支出决算较年初预算增加270.69万元，增幅5.39%，主要原因退休人员绩效未纳入本年预算，由财政统发，年末时纳入了本年决算。2024年基本支出决算较2023年决算增加240.31万元，增幅4.76%，主要原因是2024年各类工资及福利支出标准上浮。

3、三公经费支出情况

2024年三公经费支出决算13.17万元，其中：公务接待费2.23万元，公务用车运行维护费10.94万元。三公经费决算与预算数、上年数对比情况明细情况如下：

单位：万元

上表反映，2024年三公经费决算较年初预算减少3.17万元，减幅17.81%。

（二）项目支出情况

2024年项目支出年初预算1228.69万元，上年结转0万元，年内调整预算9585.66万元，全年可执行预算合计10814.35万元。（说明：我单位部门预算项目之一三山生态保护补偿资金270万元，年初预算纳入到本单位项目支出，但实际使用时由市财政局直接拨付到各区县，无可执行预算）

2024年项目支出决算10814.35万元，年末结转结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

        无

五、社会保险基金预算支出情况

        无

六、部门整体支出绩效情况

今年来，全市林业系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为根本遵循，坚持“生态增优、产业增长”目标，树牢“强服务、强创新”理念，重点围绕林长制、森林防火、产业发展、改革创新等工作，加快推进美丽常德建设，取得较好成效。

一、工作亮点

1.无患子产业发展有新突破。全市无患子种植面积超10万亩，建成无患子皂液提取、精深加工生产线各2条，综合产值达5亿元。石门县成功举办无患子产业国家创新联盟2024年年会系列活动。石门县在全省林下经济高质量发展现场推进会上作典型发言。

2.森林防火能力有新提升。增发国债森林防火项目工程进度、资金支付率排名全省前列。全市5名同志参加全省林业系统森林消防员集训，2名同志位列考核综合排名第一、三名，并入选省队参加全国竞赛。

3.湿地保护宣传有新成效。4月27日，市林业局作为城市湿地保护与发展国家创新联盟成员单位赴武汉参加联盟筹备会议，并分享我市国际湿地城市建设经验。10月15日—17日，我市参加2024国际湿地城市市长圆桌会议，并作国际湿地城市建设经验主题报告。

4.松材线虫病疫情防控有新成绩。我市在全省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动中期评估中综合评定为A档，临澧县疫情除治工作综合评定为优秀；安乡县林业局、桃源县林业局获评全国松材线虫病疫情防控攻坚行动先进单位；鼎城区、临澧县获评2023-2024年度全省松材线虫病疫木集中除治质量综合评估优秀单位。

二、绩效指标完成情况

（一）部门产出指标完成情况

1、数量指标。生态公益林管护面积6801.2亩以上，三山保护林补偿面积105321.72亩，督购买树苗数量500棵，森林火灾应急演练1次，建设油茶采穗圃面积50亩，组织开展业务培训6次以上，督导巡查次数22次以上，抚育良种油茶苗数量10万株，油茶质量检测数量200份，宣传次数10次以上。

2、质量指标。验收合格率100%，专项目标完成率100%，考核合格率100%，重大森林火灾和人员伤亡事故发生率0以下，问题整改率100%，培训合格率100%，政策知晓率90%以上，林业林长制落实到位率100%，党建工作考核合格率100%，温地保护率稳定率100%，支出合理合规率100%。

3、时效指标。各项工作按计划完成及时率100%。

4、成本指标。各项支出规范合理率100%。

三、部门效益指标完成情况

1、经济效益指标。

（一）持续深化大治理。林长制是促进林业治理体系和治理能力现代化的重要途径，通过抓“头”（林长）促“尾”（护林员）实现了林长制全面深化。一是林长积极履责。6月11日，市委书记、市林长罗毅君主持召开2024年常德市林长会议，安排部署了全市林业工作。发布了市第5号林长令《关于加强林业资源保护的令》。市县两级林长召开林长会议33次，巡林542人次，督导调度255人次，解决问题12个。二是强化基层管理。在全省率先制作“一图一册一视频”，培训生态护林员8850人次，提升了护林员履职能力。全市生态护林员上线率92.8％，有效巡护率89.5％，均达到省定标准。成功申报2024—2026年国家标准化林业站建设储备项目36个，其中25个项目已开始实施。三是积极探索“林长+”工作机制。石门县“林长+”无患子、中药材、林下经济工作机制取得突破，汉寿县、桃源县“林长+示范基地”工作机制纳入省重点项目名单。

（二）推进林业大项目。一是持续推进山水项目建设。环柳叶湖湿地保护修复示范项目完成修复面积403公顷，河道岸线修复41.14千米，水系连通长度1.16公里，项目预计12月底前完工。二是持续推进森林防火基础能力提升两年行动。生物防火林带、隔离带、防火道、森林消防蓄水池、国有林场和自然保护地森林消防队伍完成率均为100%。三是加快推进国债森林防火项目。林火阻隔系统建设项目完成林地清理192.69千米，苗木栽植166千米,项目综合完成率93%。防火应急道路建设项目完成路基、碎石垫层、水稳层铺设各136.53千米，沥青路面铺设132.41千米，项目综合完成率99%，工程进度处于全省前列。四是成功申报常德市森林火灾高风险区2025年综合治理项目。

（三）全面聚力大改革。深化集体林权制度改革是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的一项改革工作，全市紧扣任务，抓准重点，取得了一定成效。一是摸清底数。完成集体林地面积、发证、流转、利用等情况调查，开展林业规模经营情况摸底工作。二是积极推进。开展2024年森林可持续经营项目入库申报，完成2024年集体林经营情况统计。草拟了《常德市关于深化集体林权制度改革 促进林业产业高质量发展具体措施》。三是行动有力。石门县通过“以奖代补”等方式支持无患子等特色产业发展，实现闲置集体林地资源有效盘活。桃源县通过创新模式、金融扶持等方式，引导各类主体适度规模经营。

2、社会效益指标。

增加政策知晓率，提高森林资源保护意识。未发生重大及以上森林火灾。

筑牢安全大屏障。一是抓实森林防火。加强野外火源管控，排查火灾隐患497处，全部整改到位，制止野外违规用火20起。清理坟头墓地、林区电网等周边可燃物19260处，清理林区道路、防火隔离带内可燃物1642.75公里，清理倒伏树木、枯死树木3723株。全市各级开展森林火情早期处置培训及演练300余次，参加演练103982人次。深入开展森林防火“五进”宣传，发放宣传资料5000余份。二是抓实林业有害生物防治。全市林业有害生物发生种类14种，发生面积32.08万亩，防治面积31.36万亩，无公害防治面积30.95万亩，无公害防治率98.69%。松材线虫防治方面，累计清除枯死松树46848株，释放花绒寄甲1.5万头防治松褐天牛虫害，实现了发生面积、疫情小班和病死木数量三下降，防控成效逐渐显现。