常德市林业信息中心2016年度部门决算公开

第一部分、常德市市林业信息中心单位概况

一、主要职能职责

本单位的主要任务是组织实施林业信息化建设工作规划；组织指导全市林业电子政务系统的应用和推广；负责林业信息资源数据库，林业电子政务网，局机关局域网及配套设备的建设，维护和管理；组织指导全市林业电子政务信息安全保障体系建设及相关信息系统的安全保密工作；组织指导全市林业信息化培训工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算只包括本级决算，下设4个科室，办公室；财务室；信息股；人事股。

第二部分、常德市林业信息中心2016年部门决算表

（公开表格附后）

第三部分、常德市林业信息中心2016年度部门决算情况说明

一、常德市林业信息中心2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年总收入278.30万元，比上年增加6%。总支出278.16万元，比上年增加7%。

二、常德市林业信息中心2016年度收入决算情况说明

2016年收入决算数278.30万元，其中，财政拨款收入278.30万元，占总收入的100%。

三、常德市林业信息中心2016年度支出决算情况说明

2016年支出决算数278.16万元。其中：公共预算财政拨款支出278.16万元，占本年支出的100%。

四、常德市林业信息中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款总收入278.30万元，比上年增加6%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出278.16元，比上年增加7%，其中一般公共预算财政拨款支出278.16万元。

五、常德市林业信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出278.16万元，比上年增加7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出38.03万元，占本年财政拨款支出13%，人员经费240.13万元，占本年支出86%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数为278.16万元，比年初预算数235.09万元增加18%。其中人员支出决算数240.13万元，比年初预算数203.29万元增加18%。公用支出决算数38.03万元，比年初预算数28.80万元增加32%。与年初预算安排的差额主要是体现在2个方面：

一是2016年预算批复未包含上年度结转和结余资金，而决算支出包含上年度结转和结余资金的使用；二是2016年度工资调整，造成本年工资支出数大于预算编制数。

六、常德市林业信息中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出278.16万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：人员经费240.13万元（工资福利支出146.28万元，对个人和家庭的补助支出93.85万元），占基本支出的86%；公用经费38.03万元，占基本支出的13%。

七、常德市林业信息中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出5.10万元，比年初预算5.00万元增加1%。比上年5.0万元增加1%。增加变化的原因是加强了全市林业信息培训工作和全市林业电子政务信息安全保障体系建设及相关信息系统的安全保密工作的学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，全年公务接待91批次，接待人数637人（次）。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2016年度机关运行经费278.16万元，比上年259.08万元增加7%。增加的主要原因是单位院落维修和林业信息工作的加强。

（二）政府采购支出情况。2016年度无政府采购计划，无政府采购。

（三）国有资产占用情况。截止2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台；无单位价值50万元以上设备。

（四）预算绩效情况的说明。按照常财办发〔2017〕19号文件要求，本单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在局机关门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，本单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 常德市林业职工中等专业学校2016年决算公开.xls