常德市森林公安局2017年部门预算说明

一、部门职能职责

常德市森林公安局对内列入市公安局机构序列，称市公安局森林支队，实行林业部门和公安部门双重领导的管理体制，党政工作以林业主管部门管理为主，公安业务工作以公安部门管理为主。主要职责是贯彻执行上级有关森林公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、协调、监督、检查全市森林公安工作；组织、指导、侦办全市破坏森林和野生动植物资源的刑事、行政和辖区内属于森林公安管辖的治安案件；直接查处市直范围内发生的破坏森林和野生动植物资源等刑事、行政案件辖区内属于森林公安管辖的治安案件；组织、协调、指导、监督森林防火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市森林公安局部门预算只包括局机关本级预算，下设6个科室，包含指挥中心（警令室）、警务保障室、森林消防大队、刑侦治安大队、法制大队、直属大队，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围只包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入包括一般公共预算拨款和上级补助收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括森林防火等专项经费。

1.收入预算。2017年年初预算数344.01万元，其中，一般公共预算财政拨款332.01万元，上级补助收入12万元。

2.支出预算。2017年年初预算数344.01万元，其中，公共安全275.78万元，社会保障和就业支出18.95万元，农林水支出30.11万元，住房保障支出19.17万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入332.01万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：市森林公安局2017年一般公共预算基本支出312.01万元，其中：人员经费239.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费72.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

2.项目支出：市森林公安局2017年一般公共预算项目支出20万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。主要用于专项商品和服务支出。其中公务费支出3万元，主要用于森林防火人员出差，购置办公用品等方面；公务接待2万元；会议费10万元；劳务费0.5万元；专用燃料2万元；其他商品和服务支出2.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市森林公安局运行经费财政拨款预算84.52万元，较2016年预算减少4.58万元，减少6%，其主要原因是公务用车改革，削减公务车使用经费。

2.三公经费预算情况。2017年市森林公安局“三公”经费预算17.42万元，其中：公务接待支出4.9万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出12.52万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费12.52万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少15.08万元，下降46.4%。其减少原因为市直机关公车改革，公务用车减少。

3.采购预算情况。2017年市森林公安局计划采购通用设备一批，其中台式电脑8台，笔记本3台，打印机4台，预算资金共计6.45万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市森林公安局共有车辆2台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆1台。

六、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年常德森林公安预算表.xls